控制活动过程中，管理人员所在的部门、所处的管理层次不同，实施控制的主要任务也不尽相同。一般来说，（）主要从事例行的、程序性的控制活动

A.询问销售部门、仓储部门和财务部门的员工和管理人员

B.观察仓储部门人员是否以及如何将装运的商品与销售单上的信息进行核对

C.检查销售单、发运凭证、客户对账单等

D.选取一笔已收款的销售交易，追踪该笔交易从接受客户订购单直至收回货款的整个过程

A.员工培训考核登记表

B.培训评估表

C.培训效果跟踪调查表

D.员工培训登记表

A.人力资源岗位，员工离职交接手续

B.离职员工所在部门员工，员工离职交接手续

C.人力资源岗位或离职员工所在部门员工，员工书面签字的辞职报告

D.人力资源岗位，员工书面签字的辞职报告

E.离职员工所在部门员工，员工书面签字的辞职报告

A.营业厅店长

B.营管中心

C.调出厅供应商一线支撑人员

D.调入厅供应商一线支撑人员

A.使用已建立的方法并确定关键的活动

B.评估风险以及对顾客、供方和其他相关方产生的后果和影响

C.制定明确的职责和权限，对关键活动实施重点管理

D.识别每个过程与相关职能部门之间的关系，将每个过程分配到相关的部门和岗位，规定实施过程中的职责和权限，并对接口进行必要的控制

E.重点管理能改进组织关键活动的各种因素，如资源、方法和材料等

A.对公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检查

B.是否制定灭火和应急疏散预案并组织演练

C.是否明确消防安全责任分工并确定消防安全管理人员

D.活动现场消防设施、器材是否配备齐全并完好有效

E.活动现场的疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通

A.系统信息

B.状态栏

C.FlexPendant资源管理器

D.程序数据

A.负责的内部审计师.熟悉运营细节并有权采取纠正措施的管理层的代表

B.首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员

C.在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员

D.在现场工作的助理内部审计师.日常负责所审核活动或部门的工作人员