业务经办人在报销前应查验发票真伪，必须查验的发票种类有：招待费发票、金额（）元以上的发票

A.付款前必须取得发票或其他有效凭据

B.认真审查凭据的真实性、合规性

C.除电子发票都需进行查验真伪

D.对取得的增值税专用发票必须在规定期限内进行认证抵扣

A.餐饮发票适合于公司流程审批同意发生的业务招待费用、加班餐费、部门活动经费、差旅补助，其他情况原则上不允许报销餐饮业发票

B.如使用货物采购发票报销，不论发票金额大小，均应附上货物清单

C.发票单位开具为批的，必须提供货物清单，且清单需为从税控系统中开出，若无清单，财务有权拒收此类发票

D.参加可报销会务费的各类会议，应出示相关证明资料。若会务费中已含伙食、交通、住宿等费用，在差旅费报销时一同报销

A.证明文件原件;加盖公章的证明文件复印件

B.证明文件原件;加盖公章的证明文件原件

C.证明文件复印件;加盖公章的证明文件复印件

D.证明文件复印件;加盖公章的证明文件原件

A.收据可以充当正规票据使用

B.票据（含发票）开具的内容必须与实际业务相符

C.票据较多时，无需整理粘贴，直接交给财务即可

D.报销单内容可以与发票内容不一致

A.租房合同应在租房费用报销前在公司行政部备案，合同中应明确房主账户信息。

B.大额租房费用可以走现金预支流程，房租应直接支付给房主，要正确选择房主账户信息。租房发票须去当地税局代开。

C.租车合同及相关保险资料应及时在公司行政部备案。

D.汽车租赁合同一式两份。合同条款里应包含“车辆必须缴纳保险”等内容;合同中应明确车主账户信息。汽车租赁合同签。

A.经办行柜员工作日内处理落地业务的次数不得少于4次，每次处理业务的时间间隔不得超过两个小时，并应与落地后续处理的时间(如同城交换时间、联行发送时间)衔接

B.每天在同城交换提出和联行往账发送截止前，柜员必须检查一次是否还存在未处理的落地业务，还有未处理的落地业务的，必须及时进行处理

C.柜员在节假日后第一个工作日到岗后应立即登陆ABIS综合业务系统，处理落地业务

D.客户或监控通知有加急业务需要办理的，柜员应及时进行

A.现场管理人员只需对客户身份和业务真实性进行审核。

B.客户申请注册和变更电子银行的，柜员还应向客户发放安全宣传折页(手册)。

C.现场管理人员应监督业务经办人员将U盾发放给客户本人。

D.现场管理人员应确认客户本人在申请表上签字确认。

A.（661098）其他办公费用

B.（660806）店内活动费用

C.（661701B）业务招待费（酒店）

D.（660398）其他客房费用

A.贷款抵质押登记业务类型用于核算和反映本行在办理贷款业务过程中向房管机构支付的相关抵质押登记服务费用

B.分行业务经办机构应提交授信批复及抵质押合同，报分行负责抵质押登记管理部门审核

C.分行负责抵质押登记管理部门，应对授信业务是否存在应抵押登记事项、抵押登记事项是否完成、费用是否发生进行审核确认

D.按照各分行费用审批、预支和报销规定完成提单后，分行负责抵质押登记管理部门对业务事项进行签字确认

A.二级单位.项目部单笔不超过2000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，本单位分管财务领导审核，单位负责人审批

B.二级单位、项目部单笔不超过3000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，本单位分管财务领导审核，单位负责人审批

C.公司机关单笔超过3000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，财务部主管负责人审核，分管业务领导、公司负责人审批

D.公司机关单笔不超过3000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，财务部主管负责人审核，分管业务领导及公司总会计师审批