差旅报销单的报销金额合计等于交通费、住宿费、餐费的和（）

A.是 是

B.是 不是

C.不是 是

D.不是 不是

A.餐饮发票适合于公司流程审批同意发生的业务招待费用、加班餐费、部门活动经费、差旅补助，其他情况原则上不允许报销餐饮业发票

B.如使用货物采购发票报销，不论发票金额大小，均应附上货物清单

C.发票单位开具为批的，必须提供货物清单，且清单需为从税控系统中开出，若无清单，财务有权拒收此类发票

D.参加可报销会务费的各类会议，应出示相关证明资料。若会务费中已含伙食、交通、住宿等费用，在差旅费报销时一同报销

A.前厅经理报销购买小商品280元：附件包括一张申购单、一张280元超市明细发票、一张入库单

B.运营经理报销交通费100元：附件包括5张合计110元的出租车票

C.员工报销生日费50元：附件包括一张50元的食品发票

D.酒店客用品付款3700元：附件包括一张订单、一张送货单、一张收货单确认、一张3700元的发票、一张出库单及申购和支付的审批邮件

A.探亲可报销合理路线的高铁(动车)二等座

B.探亲路途享受差旅补助

C.探亲期间不享受差旅补助

D.探亲往返途中可享受住宿标准100元/天

A.业务活动费用

B.单位管理费用

C.行政支出

D.事业支出

A.通用报销单

B.探亲差旅费（职工福利费）

C.市内交通费

D.境内差旅费

A.差旅费报销审批单

B.出差费用明细表

C.住宿费发票、交通费发票

D.出差申请单

E.出差补助发票

A.3个及以下

B.5个及以下

C.不限

D.1个

A.。出差任务结束后一周内，需整理好相关的发票附件提起费用报销流程

B.一个OA申请对应一份出差费用报销单，可以多次拆单分开走流程

C.出差住宿费用报销时，无需提供酒店水单

D.出差住宿费用发票开具普通发票（一般纳税人公司）