报销招待费时，如果涉及采购需要扫描哪些附件（）

A．报销单费用必须与实际发生内容一致，原则上除各类已有制度规范的补贴、部门活动经费、福利费外, 其他特殊情况报销，报销时需附业务部门分管领导签字同意的书面报告，并经计划财务部同意方可报销，书面报告不需粘贴在报销单中B．报销单费用说明填列须与后附发票内容一致（如餐费、交通费等），不得出现明显不合理内容（如家私费等费用事项）C．报销单及附件上不得出现涉及招待、公关、四证、设计评审、三节关系维护、礼品、购物卡等敏感信息D．报销单需附上费用明细表及关联立项审批单（若有），特殊的如采购物资等视情况需关联货物签收单、低值耐用品入库单，固定资产入库单等

A.餐饮发票适合于公司流程审批同意发生的业务招待费用、加班餐费、部门活动经费、差旅补助，其他情况原则上不允许报销餐饮业发票

B.如使用货物采购发票报销，不论发票金额大小，均应附上货物清单

C.发票单位开具为批的，必须提供货物清单，且清单需为从税控系统中开出，若无清单，财务有权拒收此类发票

D.参加可报销会务费的各类会议，应出示相关证明资料。若会务费中已含伙食、交通、住宿等费用，在差旅费报销时一同报销

A.工程项目管理：项目立项、项目采购、工程设计、项目开工、项目实施、项目异常等科技创新及管理创新管理：知识产权管理

B.管理咨询项目管理：管理咨询项目立项、管理咨询项目验收研发项目管理：研发项目立项、研发项目执行

C.新业务管理：方案编制等业务技术支撑费管理：工作量结算评审等

D.需求管理合同签订及管理

E.采购结果执行收货验货资源管理

F.供应商管理：供应商绩效评估等库存和仓储管理：物资管理等

G.综合业务管理：公司印章管理、保密管理、车辆管理、会议费管理、业务招待管理等资金管理流程：报账审批、资金支付等

H.财务基础支撑流程：发票管理、财务系统管理

I.安全管理：客户敏感信息违规泄露、未按规范进行审计、违规变更操作日志等

A.采购预付卡的，可根据取得的预付卡发票报销入账

B.私车公用可接受任何ETC发票报销

C.业务部购买预付卡用于业务维护，可找外部公司开具食品发票回来报销

D.如公司是一般纳税人，员工出差产生的住宿费原则上需要开具增值税专用发票报销

A.招待费流程摘要上填写清楚招待对象

B.招待费报销未链接OA《招待费申请流程》

C.招待费餐费报销需提供水印相机照片

D.招待费餐费报销需提供参会人员名单

A.报销人必须严格按照 业务计划在审批范围内合理开支，并对费用的真实性，合理性，遵从性和报销的及时性负责

B.直接主管必须对员工提交的原始单据或扫描件进行事前或事后的审核，以确保费用报销的真实性，合理性，遵从性

C.财务权签人对费用报销的合理性和预算执行情况负责，虽然不要求审核原始单据，但权签人应根据业务管理需要，判断是否需要审核或事后进行抽检

D.各级CFO要对所管辖部门或区域内员工的费用报销进行事后审核，并对费用报销的合规性和遵从性负责

E.财务管理部必须严格执行公司各项费用管理制度和要求，未经备案的个性化管理规定若得到执行，对账务管理部相关人员问责

A.涉及国家安全

B.军事需要

C.中央预算

D.因自然灾害所实施的紧急采购

A.业务活动费用

B.单位管理费用

C.行政支出

D.事业支出