一个出差申请单能关联（)个差旅报销单。

A.业务活动费用

B.单位管理费用

C.行政支出

D.事业支出

A.报销单

B.报销粘贴单

C.单据粘贴单

D.支付申请单请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!

A.内部使用的借款单

B.领料单

C.产品入库单

D.职工出差报销的飞机票

【题目描述】

第 44 题 单位的职工出差归来报销差旅费并交回剩余现金的事项，根据差旅费报销单和收据，应填制的记账凭证有（） A．库存现金付款凭证

B．库存现金收款凭证

C．银行收款凭证

D．转账凭证

【精析】单位的职工出差归来报销差旅费并交回剩余现金的事项，企业的会计人员根据差旅费报销单和收据按照职工交回的剩余现金的金额填制库存现金收款凭证，按照职工差旅费报销单上总金额填制转账凭证。

【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）

您好老师，为什么还要填制“转账凭证”呢？不是都有涉及到金额的吗？谢谢您了。

对于销售团队的差旅管理制度，以下说法不正确的是：()

A销售员出差前应先做计划

B出差计划包括时、地、人、事、物等元素

C出差在外也要与管理者保持密切沟通

D管理者出差无需做差旅计划

B.描述栏：三要素，费用所属年月、部门/项目名称、费用类别。

C.日期：费用发生的日期，一段时间内的费用填写结束的日期。项目、任务组：把费用归集到所属的项目和任务组。任务

D.类别、费用：按照报销的实际费用来选择。发票类别、发票费用：按照粘贴的发票来选择。

E.冲销借款：填写冲销借款的金额，不冲销借款填0。专票税金、不含税金额：普通发票(无抵扣联)——专票税金填0，额”，“税额”+金额“”=专票总额。

F.个人/客商、收款人、开户行、账号：务必正确选择，第一次报销自己要核对账号确保正确，以免错付。

G.备注：必须按照格式要求填写，说明费用情况。

H.报销单提交后发现出错，在没收回原单子的情况下，就立刻重新填写一张单子提交。

A.7

B.10

C.15

D.30

A.探亲可报销合理路线的高铁(动车)二等座

B.探亲路途享受差旅补助

C.探亲期间不享受差旅补助

D.探亲往返途中可享受住宿标准100元/天

A.邮件

B.纸质申请单

C.企业微信

D.口头

A.飞机票

B.领料单

C.对账单

D.购物小票

E.差旅费报销单

A.政策处理协议

B.盖有被赔偿单位公章的有效凭据原件

C.审批完毕的费用报销单

D.赔付个人时赔付对象的身份证号码。